企業(yè)審計(jì)需要資料及其他審計(jì)項(xiàng)目

時(shí)間：2018-01-21作者：珠海市明日投資咨詢有限公司瀏覽：1199

 

企業(yè)審計(jì)需提供資料：

1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、登記證；
2、相關(guān)部門(mén)的文件（原件）；
3、公司章程、協(xié)議；
4、單位基本情況、組織結(jié)構(gòu)圖（包含與關(guān)聯(lián)公司關(guān)系）；
5、設(shè)立、變更驗(yàn)資報(bào)告；
6、以前年度審計(jì)報(bào)告；
7、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度；
8、人事資料及使用情況匯總表；
9、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表及財(cái)務(wù)報(bào)表附注（原件）；
10、總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、會(huì)計(jì)憑證；
11、所有銀行存款對(duì)賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 
12、相關(guān)收入、成本等重要經(jīng)營(yíng)合同、協(xié)議；
13、科目余額表（至較末級(jí)、往來(lái)明細(xì)按內(nèi)容列示并注明帳齡）；
14、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、存貨盤(pán)點(diǎn)表（需標(biāo)明名稱、數(shù)量、單價(jià)、總金額等）（均為原件）；
15、長(zhǎng)短期投資情況明細(xì)表、投資協(xié)議、被投資單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照及截止會(huì)計(jì)報(bào)表日已審的財(cái)務(wù)報(bào)表；
16、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表（原件）、折舊表（需標(biāo)明固定資產(chǎn)名稱、數(shù)量、購(gòu)置日期、原值、預(yù)計(jì)殘值、使用年限、折舊額、凈值）及主要項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)證明（房產(chǎn)證、土地證、大額、等）；
17、長(zhǎng)短期借款合同，有關(guān)抵押擔(dān)保資料；
18、房屋租賃合同；
19、制造費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表；
20、關(guān)聯(lián)單位及交易明細(xì)、或有事項(xiàng)相關(guān)資料；
21、納稅申報(bào)表、繳款書(shū)及稅收優(yōu)惠的資料；
22、股東會(huì)、董事會(huì)決議及其它重要的資料。

其它審計(jì)項(xiàng)目：
1、股份制改造審計(jì)
2、工程預(yù)決算審計(jì)
3、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
4、高新企業(yè)專項(xiàng)審計(jì)
5、企業(yè)清算審計(jì)
6、其他特定目的審計(jì)


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