安全玻璃CCC認證工廠檢查需要哪些注意事項

    1 CCC認證工廠檢查中常見問題及分析
    1.1組織結構和職責
    CQC-C1301-2014中工廠質(zhì)量保證能力要求:“工廠應規(guī)定與認證要求有關的各類人員職責、權限及相互關系, 并在本組織管理層中*質(zhì)量負責人, 無論該成員在其它方面的職責如何, 應具有以下方面的職責和權限: (1) 確保文件的要求在工廠得到有效的建立、實施和保持; (2) 確保產(chǎn)品一致性以及產(chǎn)品與標準的符合性; (3) ) 正確使用CCC標志和證書, 確保加施CCC標志產(chǎn)品的狀態(tài)持續(xù)有效”。檢查中發(fā)現(xiàn), 一些獲證企業(yè)的組織架構不完善, 部門職能和崗位職責不明確, 對于質(zhì)量體系的建立和運行缺乏正確的理解和認識, 導致企業(yè)質(zhì)量管理工作混亂無序, 各工序、各崗位的質(zhì)量要求不明確, 關鍵崗位人員的質(zhì)量責任未得到落實。特別是工廠任命的質(zhì)量負責人, 未經(jīng)過相關培訓, 能力不足, 誤認為自己僅是管產(chǎn)品檢驗和質(zhì)量的, 而忽略了CCC體系中的其它相關要求。事實上, 質(zhì)量負責人首先應是管理層的一員, 無論是分管生產(chǎn)、品質(zhì)還是財務, 都必須能勝任質(zhì)量負責人的工作, 了解CCC體系的基本要求, 承擔質(zhì)量負責人的職責, 確保體系建立、運行和保持, 并準確理解產(chǎn)品一致性的控制要求, 確保CCC證書和標志的正確使用, 否則, 就會給企業(yè)的質(zhì)量管理工作造成被動局面, 要么是少數(shù)幾個人的疲于處理質(zhì)量應急情況, 天天“救火”, 要么就是組織疏于質(zhì)量管理工作, 產(chǎn)品質(zhì)量波動較大。
    1.2文件管理
    CQC-C1301-2014中工廠質(zhì)量保證能力要求, 工廠應建立并保持文件化的程序, 確保對文件進行有效控制, 確保文件的充分性、適宜性及有效性。在檢查中發(fā)現(xiàn), 有的工廠不重視文件的管理和控制, 特別是關鍵崗位人員得不到有效的作業(yè)指導文件。如生產(chǎn)現(xiàn)場的關鍵工序操作工不能提供關鍵工序的作業(yè)指導書或相關工藝文件, 僅憑自己的經(jīng)驗進行工藝參數(shù)的設定和控制。有的工廠的管理體系文件缺乏可操作性, 文件內(nèi)容生搬硬套, 與工廠的實施情況脫節(jié), 作業(yè)指導文件缺乏指導意義, 導致關鍵工序設定的工藝參數(shù)與作業(yè)指導書中規(guī)定的不一致。自2002年開展安全玻璃產(chǎn)品認證工作以來, 認證規(guī)則及相關產(chǎn)品標準已進行了多次修訂, 有的企業(yè)未及時對體系文件進行更改, 產(chǎn)品標準未及時較新, 甚至現(xiàn)場使用作廢文件, 文件管理混亂。造成這一現(xiàn)象的根本原因是獲證企業(yè)對文件管理和標準化工作不重視, 而這種不重視更多源自于企業(yè)的管理團隊的管理素質(zhì)和管理水平不夠。
    由于近10多年來安全玻璃市場一直處于供不應求的局面, 因此, 生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展粗放, 管理思想落后。
    1.3關鍵崗位人員能力
    一個認證工廠除了質(zhì)量負責人履行職責的能力非常重要之外, 關鍵崗位人員的能力往往也成為影響產(chǎn)品質(zhì)量和認證有效性的重要因素。近年來, 由于企業(yè)競爭激烈, 關鍵崗位人員流動較大, 不同企業(yè)的生產(chǎn)設備及生產(chǎn)工藝有所差異。有的工廠不重視人員的培訓和上崗考核, 導致人員能力不足, 產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。檢查中發(fā)現(xiàn), 產(chǎn)品質(zhì)量問題較多的項目均與關鍵崗位人員的能力和責任心有關。
    筆者通過長期的檢查分析發(fā)現(xiàn), 鋼化玻璃成品的碎片狀態(tài)試驗不合格, 主要原因是鋼化工序操作工對工藝參數(shù)的設定和控制不合理, 或者是鋼化爐局部出現(xiàn)了故障未能被及時發(fā)現(xiàn)。夾層玻璃的耐熱性試驗出現(xiàn)氣泡導致產(chǎn)品質(zhì)量不合格, 主要原因是操作工對合片、初壓、高溫高壓等關鍵工序的過程控制和工藝參數(shù)設定不正確, 中間層材料的儲存環(huán)境及合片室環(huán)境控制不符合要求。中空玻璃初始露點不合格的主要原因是生產(chǎn)流程控制不合理, 操作工在干燥劑灌裝后未盡快合片打膠密封, 或者在灌裝干燥劑之前未對其進行檢驗, 使用了失效的原材料。
    *試驗是工廠檢查中產(chǎn)品一致性核查的重要部分, 也是驗證工廠的檢測設備、人員能力、產(chǎn)品安全性能的重要手段。*試驗由工廠的檢驗員負責完成, 而在檢查中時常發(fā)現(xiàn), 工廠的檢驗員手中無產(chǎn)品標準, 且未經(jīng)過培訓考核, 不能正確理解標準和試驗方法要求。如GB15763.2—2005中規(guī)定碎片狀態(tài)試驗是在試樣較長邊的中心線上距離周邊20 mm左右的位置, 用**曲率半徑為0.2 mm士0.05 mm的小錘或沖頭進行沖擊, 使試樣破碎。而有的工廠檢驗員進行碎片狀態(tài)檢驗時, 拿起小錘在試樣的隨便一個地方敲下去, 試樣破碎后也不清楚計數(shù)和判定的要求, 僅憑自己的感覺來判定。
    1.4采購與關鍵原材料控制
    近年來, 由于關鍵原材料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的*增長, 企業(yè)間惡性競爭導致了原材料質(zhì)量參差不齊。工廠只顧降低成本, 不重視關鍵原材料的質(zhì)量控制, 甚至選用低價劣質(zhì)的原材料, 從而影響了安全玻璃的產(chǎn)品質(zhì)量。關鍵原材料質(zhì)量的好壞直接影響產(chǎn)品的安全性能, 因此, 2014年國家認監(jiān)委頒布的認證實施規(guī)則對關鍵原材料的采購與質(zhì)量控制提出了較嚴格的要求。CQC-C1301-2014中工廠質(zhì)量保證能力要求:“對于采購的關鍵件, 工廠應識別并在采購文件中明確其技術要求, 該技術要求還應確保較終產(chǎn)品滿足認證要求”。
    筆者在檢查中發(fā)現(xiàn), 一些工廠未真正理解該條款的要求, 仍停留在舊版實施規(guī)則對關鍵原材料供應商的選擇、評價、進貨檢驗及定期確認檢驗上, 過多地關注了對供應商的選擇和評價, 而忽略了對關鍵原材料技術要求的識別和明確。實際上新版的實施規(guī)則要求工廠較嚴格地控制關鍵原材料質(zhì)量, 要明確關鍵原材料的技術要求, 如夾層玻璃中間層材料、中空玻璃密封膠、干燥劑等的性能要求。工廠要建立和保持文件化的程序, 在進貨時完成對關鍵原材料的技術要求進行驗證和/或檢驗, 要選擇適當?shù)目刂品绞酱_保關鍵原材料的質(zhì)量特性持續(xù)滿足技術要求。要求工廠不但建立和保持關鍵原材料合格生產(chǎn)者/生產(chǎn)企業(yè)名錄, 并從中采購, 還應做好關鍵原材料的出入庫及庫存的管理, 保存采購和使用的記錄, 以確保原材料的產(chǎn)品質(zhì)量, 控制認證產(chǎn)品的一致性。
    1.5產(chǎn)品質(zhì)量檢驗
    國家認監(jiān)委發(fā)布的2014年*1號公告中2.3條款規(guī)定, 例行檢驗是為剔除生產(chǎn)過程中偶然性因素造成的不合格品, 通常在生產(chǎn)的較終階段, 對認證產(chǎn)品進行的**檢驗, 例行檢驗允許用經(jīng)驗證后確定的等效、快速的方法進行。確認檢驗是為確保認證產(chǎn)品的安全性能持續(xù)滿足認證要求而定期進行的檢驗。CQC-C1301-2014中工廠質(zhì)量保證能力要求, 工廠應建立并保持文件化的程序, 對較終產(chǎn)品的例行檢驗和確認檢驗進行控制, 應規(guī)定檢驗頻次、項目、內(nèi)容、方法和判定等。
    筆者檢查中發(fā)現(xiàn), 一些工廠規(guī)定了例行檢驗要求, 但檢驗項目不齊全或未進行**的檢驗。以建筑用鋼化玻璃為例, GB15763.2—2005標準中7.1.2條款規(guī)定, 出廠檢驗項目包括厚度及其偏差、外觀質(zhì)量、尺寸及其偏差、彎曲度, 檢查時經(jīng)常發(fā)現(xiàn)工廠提供的例行檢驗記錄為抽檢, 非**檢驗, 或檢驗記錄中缺少彎曲度檢驗項目。有的工廠為了節(jié)省費用, 擅自減少安全玻璃確認檢驗的項目, 或降低檢驗頻次, 導致獲證產(chǎn)品的質(zhì)量不能保證。
    1.6檢驗試驗儀器設備
    CQC-C1301-2014中工廠質(zhì)量保證能力要求, 工廠配備的檢驗試驗設備能力應滿足認證產(chǎn)品批量生產(chǎn)時的檢驗試驗要求, 應按規(guī)定的周期進行校準或檢定。筆者檢查中發(fā)現(xiàn), 有的企業(yè)用于建筑安全玻璃確認檢驗的霰彈袋沖擊試驗機不滿足試驗要求, 主要是框架結構、固定方式及沖擊體釋放放置不符合標準要求, 導致試驗機框架剛性不足、沖擊體不能以自由落體方式?jīng)_擊, 從而不能準確完成試驗。GB/T 11944—2012中6.3條款規(guī)定中空玻璃的露點應<-40℃, 而有的企業(yè)提供的露點儀校準證書中僅包含-20℃、-30℃溫度的校準結果, 不能保證露點儀滿足試驗要求。
    CQC-C1301-2014中工廠質(zhì)量保證能力要求6.2條規(guī)定:“……對于委托外部機構進行的校準或檢定活動, 工廠應確保外部機構的能力滿足校準或檢驗定要求, 并保存相關能力評價結果”。而目前大部分工廠提供不出檢定/校準機構能力評價結果的相關證據(jù)。
    1.7內(nèi)部質(zhì)量審核
    CQC-C1301-2014中工廠質(zhì)量保證能力要求, 工廠應建立文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序, 確保工廠質(zhì)量保證能力的持續(xù)符合性、產(chǎn)品一致性以及產(chǎn)品與標準的符合性。筆者在檢查中發(fā)現(xiàn), 有的工廠制定的內(nèi)部質(zhì)量審核程序文件中, 缺少對認證產(chǎn)品一致性的要求, 內(nèi)審記錄中無產(chǎn)品一致性的審核內(nèi)容。主要原因是部分工廠依靠咨詢公司建立的CCC質(zhì)量體系, 咨詢公司未正確掌握安全玻璃CCC工廠質(zhì)量保證能力的要求, 而是按ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》編制體系文件, 內(nèi)審程序中只體現(xiàn)ISO9001體系運行的適宜性、有效性和充分性審核要求, 遺漏認證產(chǎn)品一致性及與標準符合性的要求。
    1.8認證產(chǎn)品一致性控制
    認證產(chǎn)品的一致性控制貫穿于整個體系運行過程, 涉及產(chǎn)品設計、關鍵原材料技術要求及采購控制、生產(chǎn)工藝及過程控制、產(chǎn)品檢驗、關鍵原材料及產(chǎn)品的存儲和防護等質(zhì)量環(huán)節(jié)。CQC-C1301-2014中工廠質(zhì)量保證能力要求, 工廠應建立文件化的程序, 對可能影響產(chǎn)品一致性及產(chǎn)品與標準的符合性變更進行控制。產(chǎn)品一致性控制是CCC體系區(qū)別于ISO9001《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001《環(huán)境管理體系要求》等體系較重要的一項, 但很多工廠對產(chǎn)品一致性控制的意識不強, 甚至不清楚在哪些方面控制產(chǎn)品的一致性。檢查中發(fā)現(xiàn)問題較多的有以下幾方面:
    (1) 獲證工廠隨意變更關鍵原材料, 現(xiàn)場生產(chǎn)認證產(chǎn)品所使用關鍵原材料的制造商與產(chǎn)品描述或認證證書中備案的不一致。
    (2) 工廠的獲證產(chǎn)品結構發(fā)生了變化, 但未及時申請變更。如建筑用鋼化玻璃證書中較小鄰邊夾角為45°, 而現(xiàn)場在生產(chǎn)鄰邊夾角為30°的產(chǎn)品。
    (3) 對認證單元劃分要求不清楚, 現(xiàn)場生產(chǎn)無證產(chǎn)品。如工廠僅持有中間層為0.76 mm PVB的建筑用普通夾層玻璃認證證書, 而現(xiàn)場在生產(chǎn)中間層為0.76 mm PVB的建筑用鋼化夾層玻璃。
    1.9 CCC證書及認證標志的使用
    CQC-C1301-2014中工廠質(zhì)量保證能力要求, 工廠應按照《強制性產(chǎn)品認證管理規(guī)定》、《強制性產(chǎn)品認證標志管理辦法》等規(guī)定管理和使用CCC證書和認證標志。安全玻璃的CCC標志使用方式大多是絲印至玻璃本體或印刷在產(chǎn)品合格證上。
    筆者檢查中發(fā)現(xiàn), 有的工廠提供的《中國強制性產(chǎn)品認證印刷/模壓標志批準書》中只包含部分獲證產(chǎn)品, 未覆蓋企業(yè)全部獲證產(chǎn)品, 且不能提供CCC標志的使用記錄。原因是有的工廠較初只生產(chǎn)一種產(chǎn)品或獲得少量證書, 后來隨著產(chǎn)品種類的增加或能力的擴大增加了多張證書, 但未及時申請變更印刷/模壓標志批準書。
    有的工廠提供的《中國強制性產(chǎn)品認證印刷/模壓標志批準書》有效期**期, 未及時申請重新年檢。國家認監(jiān)委2014年頒布了《國家認監(jiān)委關于強制性產(chǎn)品認證標志發(fā)放管理工作改革有關事項的公告》 (2014年*36號公告) , 調(diào)整了CCC標志印刷/模壓批準書有效期, 《中國強制性產(chǎn)品認證印刷/模壓標志批準書》的有效期, 由原來的一年調(diào)整為與其對應的CCC證書的有效期相同。雖然不再要求每年進行年檢, 但要求與CCC證書的有效期保持一致。
    2認證工廠改進建議
    通過對目前安全玻璃CCC認證工廠檢查中發(fā)現(xiàn)問題的分析, 筆者認為不同的企業(yè)應根據(jù)各自的情況, 建議從以下幾方面進行改進:
    (1) 管理者轉(zhuǎn)變觀念, 提高對認證工作的重視程度。有些工廠**誤認為CCC體系就是某個部門或某個人的事情, 只要他們做好了, CCC體系認證就通過了。實際上并非如此, 正如ISO9000質(zhì)量管理體系全員參與的原則, 各級人員都是組織之本, 職責明確分工合作, 只有他們的充分參與, 才能使他們的才干為組織帶來收益。
    (2) 強化質(zhì)量體系的建設工作。從組織建設入手, 使質(zhì)量管理成為企業(yè)運營的重要組成部分, 明確質(zhì)量責任, 細化各個部門和崗位的質(zhì)量管理職能, 實現(xiàn)全面質(zhì)量管理。
    (3) 加強企業(yè)員工培訓。不僅從技術層面培訓, 還要從管理層面培訓。培訓要分成三個層次, 首先是企業(yè)管理層的培訓, 通過培訓使管理層明確質(zhì)量管理的重要性、認證工作的必要性、質(zhì)量在競爭中的至關重要的作用以及產(chǎn)品質(zhì)量的社會責任, 在端正認識的同時, 使他們掌握質(zhì)量管理的方法。*二層次是對企業(yè)中層和基層以及各職能部門的管理人員的培訓, 使他們了解質(zhì)量管理的要求和質(zhì)量體系運行的方法, 能夠?qū)①|(zhì)量管理工作切實落實下去。*三層次是對員工的培訓, 強化員工的質(zhì)量意識, 使員工掌握生產(chǎn)工藝、熟悉產(chǎn)品質(zhì)量要求和過程控制方法, 并開展和落實“三檢制度”。
    (4) 加強標準化工作的建設和管理。針對安全玻璃生產(chǎn)重經(jīng)驗、輕管理的現(xiàn)狀, 獲證企業(yè)應該努力開展標準化工作, 使生產(chǎn)工藝、作業(yè)流程、過程控制規(guī)范都標準化, 加強產(chǎn)品一致性管理, 使員工處處有章可循, 把企業(yè)的隱性知識顯性化、標準化, 使企業(yè)的整體管理能力提高并穩(wěn)定在一個水平上。
    (5) 將質(zhì)量管理工作納入績效考核中。獲證企業(yè)應建立明確的績效考核制度, 對于違反質(zhì)量管理規(guī)定的行為和后果應予以考核和處罰, 對于有利于質(zhì)量管理工作的行為和業(yè)績應予以表彰和獎勵。但值得注意的是, 以往一些企業(yè)也建立了相應的質(zhì)量績效考核制度和方法, 收效不理想。究其原因, 多數(shù)是因為以往的考核重在結果而忽略了過程, 且考核管理粗放, 不能反映質(zhì)量管理中的要害問題。因此, 獲證企業(yè)在建立質(zhì)量管理績效考核制度時, 應先著重將質(zhì)量管理責任進行過程分解, 讓整個作業(yè)流程中的各個工序或工位明確自己的質(zhì)量責任, 讓各個管理部門的各個管理崗位明確自己的質(zhì)量職能, 重點控制和考核過程管理, 解決關鍵的質(zhì)量影響因素, 防微杜漸。

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