ISO14001認證審核中，常見的17個問題

時間：2022-05-25

ISO14001環(huán)境體系認證會出現(xiàn)一些常見問題。我們?yōu)槟砹?17 個問題。這是你在體系認證公司經常做ISO14001認證時會遇到的情況。讓我們來看看。酒吧！

1、廠房建設環(huán)保信息

1）建設項目環(huán)境影響報告（表）-由有資質的評估機構提供的評估報告

2）環(huán)境影響報告批準 - EPA 批準

3）建設項目環(huán)?！叭瑫r”驗收-**驗收

4）消防驗收報告-消防部門驗收

2、環(huán)境因素識別、評估與較新

1）環(huán)境因素識別不全，主要有以下幾種情況：

一個。未能充分識別生產經營過程的范圍，例如：生產經營范圍包括銷售，但未明確銷售過程中的環(huán)境因素；

b.沒有按照生產過程的先后順序識別，環(huán)境因素的識別沒有先后順序，較*導致遺漏；

c。未考慮過去和未來計劃中發(fā)生的因素，如：公司計劃擴建新廠，未確定擴建過程中存在的環(huán)境因素；

d。識別時未充分考慮產品的生命周期，如：產品設計過程中材料的選擇，產品報廢后的回收處理等。

2）環(huán)境因素評價不合理，重要環(huán)境因素判定存在偏差。

3）環(huán)境因素沒有及時較新，如：

一個。產品的生產過程發(fā)生了變化，但環(huán)境因素沒有重新識別和較新；

b.產品材質發(fā)生變化，環(huán)境因素未及時重新識別較新；

c。國家和地方法律法規(guī)等要求發(fā)生變化，環(huán)境因素未及時重新識別和較新；

d。工廠搬遷新址，環(huán)境因素未及時重新識別和較新。

3、重要環(huán)境因素控制規(guī)劃

1）未能確定所有重要環(huán)境因素的控制方法/程序；

2）沒有規(guī)定對重要環(huán)境因素的控制要求，如程序文件、操作文件等。

4、法律、法規(guī)和其他要求的識別和審查

1）對法律、法規(guī)和其他要求，特別是當地法規(guī)和客戶要求的識別不足；

2）相關法律、法規(guī)及其他要求的適用性尚未審核，法律、法規(guī)及其他要求中的具體適用條款尚未確定；

3）未向有關部門和崗位人員下達法律、法規(guī)等要求；

4）法律、法規(guī)等要求未及時較新，修改、較新、廢止的法律、法規(guī)等要求未及時重新識別、收集、審核方式。

5、環(huán)境目標、指標和管理方案

1）在設定環(huán)境目標時對重要環(huán)境因素考慮不足；

2）既定的環(huán)境目標沒有具體的指標，部分指標無法衡量；

3）未能針對所有目標和指標制定相應的管理計劃，管理計劃職責不明確，起止日期不明確，資金預算不足；

4）未能根據管理計劃的執(zhí)行情況及時調整和修訂管理計劃。例如，公司搬遷或執(zhí)行的環(huán)境標準發(fā)生變化時，管理計劃沒有修改。

6、組織、職責、權限、資源

1）各崗位職責權限缺乏環(huán)境管理要求；

2）對于關鍵崗位（如：實驗室技術員、機械師、清潔工、倉庫管理員、操作員等），對其工作能力沒有要求；

3）環(huán)保設施投資不足。例如，生產污水每天產生120噸，而污水處理站的日處理能力只有80噸。

7、能力、培訓和意識（人力資源管理）

1）關鍵崗位人員裝備不足，或能力達不到要求。比如污水處理站的操作人員只能用酸堿度試紙測試酸堿值，沒有能力測試其他指標；

1）

2）全員環(huán)保意識培訓不足，或有培訓但沒有培訓后考核和培訓效果評價；

3）崗位人員不清楚自己崗位的重要環(huán)境因素，不熟悉重要環(huán)境因素的控制方法。

8、信息交流

1）沒有規(guī)定重要環(huán)境因素所需的信息交換；

2）沒有建立對外信息交流的渠道。比如外部關聯(lián)方（社區(qū)居民等）對公司有意見需要投訴時，沒有公開的投訴電話、郵箱等方式；

3）外部當事人的投訴、申訴未備案，未及時處理，處理后當事人未及時回復；

4）內部利益相關者之間缺乏信息交流，如內部宣傳、講座、會議等。

9、文檔控制

1）文檔沒有分發(fā)到具體位置，尤其是關鍵位置；

2）文件的適用性未及時審核較新。例如，如果法律法規(guī)發(fā)生變化，未及時審核相關文件的適用性，未及時進行必要的較新；

3）文檔格式不合適。比如MSDS數據是英文的，但是現(xiàn)場操作人員的英文識別能力不夠。

10、運行控制

1）具體標準在運行控制方案中沒有明確規(guī)定，如污水/噪聲/廢氣控制方案中沒有明確執(zhí)行哪些國家或地方標準、時間段、等級標準；

2）未能將操作控制要求傳達給供應商，例如化學品供應商、工程分包商等；

3）現(xiàn)場環(huán)境操作控制的主要缺點：

一個。垃圾分類不明確，執(zhí)行不到位，存在可回收、不可回收或混雜危險廢物的現(xiàn)象；

b.現(xiàn)場機械油泄漏造成的污染未及時清理整改；

c。環(huán)保設施未能提供維修的證據；

d。環(huán)保設施運行異常，如車間廢氣抽排系統(tǒng)未運行，或已運行，但排氣口凈化槽無水；

e?；瘜W品使用和儲存場所沒有MSDS數據；

f?；覊m和雜物（如砂磨、鋸床、刨床、車床等）沒有收集，到處散落，沒有及時清理；

g.易燃易爆物品與其他易燃物品混放，危險品不單獨存放；

h。污水處理站用藥記錄不完整，無法掌握用藥時間和劑量；

我。沒有廢油、廢液等危險廢物的交接和流轉記錄，也沒有較終處置的危險廢物處置表（危險廢物的處置必須由有資質的機構辦理，統(tǒng)一的處置表）應發(fā)給處置。一）。

11、應急準備和響應

1）未能針對潛在的重要環(huán)境因素制定應急預案，通常包括火災應急預案、化學品泄漏/爆炸應急預案、環(huán)保設施故障應急預案、自然災害應急預案；

2）已制定應急預案/預案，但尚未開展相應的培訓和演練；

3）有應急演練，但評估演練效果和應急程序；

4）應急預案實施后或演練后，未對應急程序進行審核，未及時修訂應急程序。

12、監(jiān)控和測量

1）監(jiān)測和測量計劃不充分，沒有確定監(jiān)測和測量的項目、采取的方法、監(jiān)測的頻率；

2）目標、指標和管理計劃的執(zhí)行沒有被監(jiān)控和衡量；

3）未能提供日常運營管理過程的監(jiān)控記錄；

4）對噪聲、廢氣/粉塵、廢水等不進行定期監(jiān)測，每年至少監(jiān)測一次，一般委托當地環(huán)境監(jiān)測站或其他有資質的環(huán)境監(jiān)測機構；

5）自有監(jiān)測設備未定期校準或驗證，如噪音測試儀、污水檢測設備等；

6）污水處理站未提供污水監(jiān)測檢測記錄，或有監(jiān)測但頻率不符合文件要求。

13、合規(guī)評估

1）沒有“合規(guī)評估控制程序”；

2）未能提供合規(guī)評估證據，至少每年一次；

3）已對環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行了合規(guī)評估，但未對其他要求進行合規(guī)評估；

4）合規(guī)評估不涵蓋所有適用的法律、法規(guī)和其他要求。

14、不合格、糾正措施和預防措施

1）如出現(xiàn)環(huán)境不一致，未及時處理（糾正）；

2）未確定糾正和預防措施的時間安排；

3）不符合原因未分析，整改措施未落實到位，未達到防止再次發(fā)生的目的；

4）潛在不合格原因未分析，預防措施不合適，未達到防止發(fā)生的目的；

5）尚未評估糾正和預防措施的有效性。

15、內部審計

1）未按文件規(guī)定計劃年度內審，或形成年度內審計劃；

2）內部審計計劃所列審計內容并未涵蓋全部審計范圍；

3）內審組成員安排缺乏公平性，存在自己部門被審計的情況；

4）內部審計計劃明確要求審計內容，但清單中缺少條款；

5）已形成內審不合格報告，但原因分析不到位，未根據原因制定整改措施，缺乏針對性；

6）內部審核不符合項所采取的糾正措施的實施效果未經驗證和評價；

7）沒有形成內部審計報告；

8）有內審報告，但對體系運行的評價只反映不合格和不足之處，未對所達到的環(huán)境績效進行評價。

16、記錄控制

1）記錄無法檢索，沒有庫存，沒有目錄或其他檢索方式；

2）未*記錄保存期限，未按照保存期限要求保存記錄；

3）記錄保存不當、丟失、損壞等

17、管理評審

1）管理評審計劃中的評審內容不完整，如缺少對環(huán)境績效的評審、上次管理評審后續(xù)措施的實施結果、法律的發(fā)展變化等、法規(guī)及其他與組織環(huán)境因素相關的要求等；

2）管理評審輸入信息不足，缺乏相關數據/證據；

3）管理評審的輸出未能包括與環(huán)境方針、目標和其他環(huán)境管理體系要素變更相關的決策和行動；

4）管理評審報告未能反映對體系的適宜性、充分性和有效性的評審結果；

5）管理評審決議未明確職責、分工、時限要求；

6）管理評審后續(xù)措施的執(zhí)行情況沒有記錄，沒有有效性驗證。

東莞市華協(xié)企業(yè)管理有限公司專注于ISO9001,ISO45001認證,QC080000認證,ISO22000認證,BRCGS認證,ISO14001認證等, 歡迎致電 13662967056

詞條
詞條說明
環(huán)境管理體系ISO14001認證所需要準備的資料匯總
ISO各個體系審核時，需要準備哪些資料，是讓很多質量人頭疼的地方。下面，我們就來列舉說明一下，在做體系認證審核時都需要準備哪些資料，以供大家參考，各位質量人可以根據自己公司的實際情況再加以調整。ISO14001:2015 環(huán)境管理體系一、證明強制性法律法規(guī)要求符合性的文件1、環(huán)評及批復2、排污監(jiān)測報告（要有資質的）3、“三同時”驗收報告（必要時）4、排污許可證5、消防驗收報告6、危險廢棄物處理合同
ISO體系太多太亂，搞不清該做哪個？
ISO體系太多太亂，搞不清該做哪個？沒關系！今天就來給大家挨個解讀一下，哪些企業(yè)應該做什么樣的體系認證較合適。不花冤枉錢，也別漏掉了需要的證書啦！一、ISO9001質量管理體系ISO9001標準是一個放之四海皆準的東西，這并不是說9000標準有多少**，而是因為9001是一個基礎型的標準，是西方質量管理科學的精華。生產型的企業(yè)適用，服務性行業(yè)、中介公司、銷售公司等也都適用。因為講究質量都是共通的。
ISO質量管理體系認證堅持三不原則
? ? 企業(yè)在做過ISO質量管理體系認證之后怎么才能讓企業(yè)實際生產和日常的管理當中去呢，其實堅守以下幾個原則就可以了。堅持三不原則 1、不接受不合格品不接受不合格品是指員工在生產加工之前，先對前傳遞的產品按規(guī)定檢查其是否合格，一旦發(fā)現(xiàn)問題則有權拒絕接受，并及時反饋到前工序。前道工序人員需要馬上停止加工，追查原因，采取措施，使品質問題得以及時發(fā)現(xiàn)糾正，并避免不合格品繼續(xù)加工造
建立和實施IS014001環(huán)境管理體系需要走幾步
綠色發(fā)展是我國特別重視的發(fā)展方針，企業(yè)以ISO14001環(huán)境管理體系的標準進行發(fā)展，是擁有廣闊的發(fā)展空間的。那么ISO14001認證的申請流程是怎樣的？ISO14001認證與14000認證又有什么關系，本文來告訴大家。ISO14001是ISO良好標準1.4萬系列標準。本標準的**是規(guī)定環(huán)境管理體系的要素（共五部分和17個要素），即對環(huán)境管理體系提出標準化要求，所有組織的環(huán)境管理體系必須遵循本標準的